Servicios de carácter general

Presupuesto inicial / hab.

320,81 €
Presupuesto actual / hab.: 355,83 €

Presupuesto inicial

32,08 M€
Presupuesto actual: 35,58 M€

% ejecución

60,76 %
El Gasto real son 21,62 M€

% sobre el total del pres.

20,80 %

Media gasto provincial

32,08 M€

Acerca de esta partida

Comprende los gastos de aquellos servicios que sirven o apoyan a todos los demás de la Entidad local.
Se imputarán, por tanto, a esta política de gasto los de oficina y dependencias generales; información, publicaciones, registro y relaciones; desarrollos y soportes informáticos de carácter interno; coordinación y control general: archivo, organización y métodos, racionalización y mecanización; administración de personal; elecciones; atención y participación ciudadana, parque móvil, con exclusión de los vehículos afectados a servicios determinados que se imputarán a la correspondiente rúbrica y gastos de asesoramiento y defensa de los intereses de la entidad.
Esta política de gasto integrará los derivados de actividades relacionadas con la elaboración de información básica de carácter general y series estadísticas sobre los distintos servicios de la Entidad local.
Se imputarán, asimismo, los gastos referentes a gabinetes de estudio e información y documentación de carácter general.

Dentro de esta partida

Categoría Porcentaje Cantidad
Administración General 99,19% 31,82 M€
Coordinación y organización institucional de las entidades locales 0,17% 55.000 €
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución 0,64% 205.350,65 €

Distribución de los gastos de esta partida

Gastos de personal 96,51% 30,96 M€
Retribuciones básicas 6,53% 2,1 M€
Retribuciones complementarias 8,50% 2,73 M€
Contribuciones a planes y fondos de pensiones 1,04% 332.970 €
Laboral Fijo 9,93% 3,19 M€
Laboral temporal 0,78% 251.387,17 €
Contribuciones a planes y fondos de pensiones 0,61% 196.755 €
Otro personal 0,37% 118.648 €
Productividad 7,19% 2,31 M€
Gratificaciones 1,94% 621.129,74 €
Cuotas sociales 9,85% 3,16 M€
Prestaciones sociales 0,94% 300.000 €
Gastos sociales del personal 0,58% 185.585 €
Gastos en bienes corrientes y servicios 50,20% 16,1 M€
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 0,55% 176.000 €
Arrendamientos de material de transporte 1,56% 500.000 €
Elementos de transporte 0,08% 25.000 €
Material de oficina 0,23% 75.000 €
Suministros 3,38% 1,09 M€
Comunicaciones 0,90% 290.000 €
Primas de seguros 0,41% 130.000 €
Tributos 0,81% 260.000 €
Gastos diversos 5,64% 1,81 M€
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 9,66% 3,1 M€
Dietas 0,47% 150.000 €
Locomoción 1,09% 350.000 €
Otras indemnizaciones 0,31% 100.000 €
Transferencias corrientes 49,99% 16,04 M€
Fondo de contingencia y otros imprevistos 1,28% 410.701,3 €
Inversiones reales 0,72% 230.000 €
Activos financieros 1,31% 420.000 €